1、点击[日常业务-应收单]主功能菜单，即可进入应收单主界面：
2、应收单是用来确认客户的应收金额的单据，其主业务组织为财务组织。应收单最终将生成收款单据，应收单据的业务类型分为三种：销售应收（暂不支持）、营业类应收（暂不支持）、其他应收。下面对这几种类型进行说明：
销售应收（暂不支持）：处理内部交易过程中产生的应收金额。
营业类应收（暂不支持）：主要处理周边营业系统而产生的应收业务，例如前台、餐饮。
其他应收：通常处理上述两者业务以外的应收业务。
3、应收单的主要功能包括：新增、修改、删除、提交、取消提交、审核、取消审核、过账、取消过账、冲减、打印、查询。
新增：新增日常应收单据。
修改：修改应收单据内容。
删除：删除录入错误或不需要的应收单据。
提交：将单据提交，提交后单据状态变为待审核。
取消提交：提交的反向操作过程，取消提交后单据状态变回新建。
审核：审核单据，审核后单据状态变为已审核。
取消审核：审核的反向操作过程，取消审核后单据状态变回待审核。
过账：将单据状态为已审核的应收单据进行过账，从而影响客户余额的操作，过账后单据状态变为过账。
取消过账：过账的反向操作过程，取消过账后单据状态变回已审核。
冲减：对已过账但输入错误的应收单据进行对冲的操作。
打印：打印应收单据。
查询：查询符合条件的应收单据。
注意：
新建状态的单据才能进行修改、删除、提交操作；待审核状态的单据才能进行取消提交、审核操作；已审核状态的单据才能进行取消审核、过账操作；过账状态的单据才能进行取消过账、冲减操作。
必须是已过账未结算的应收单才能进行冲减；必须是已过账且所有明细都未结算的应收单才能进行冲减；冲减生成的单据状态为过账状态且不能修改；已经冲减过的应收单不能再次冲减。