定价单是财务部门人员根据供应商报价、市场价进行比价，并最终确定其公司所需采购物资的价格与供应商时做的单据。定价单由财务组织维护。
定价单的主要功能包括：新增、修改、删除、提交、取消提交、下达、取消下达、结束、取消结束、复制、确认及推送、更新市调价格、导出、重定价、下发定价。
新增：新增定价单；
修改：修改定价单信息；
删除：删除定价单信息；
提交：将单据提交至审批流程中；
取消提交：将“待审”状态的单据取消提交；
下达：将已审批的定价单设置为“下达”状态，即在其他单据中可使用；
取消下达：将“下达”状态的单据取消下达
结束：关闭定价单，使相关的定价失效的过程；
取消结束：将单据取消结束；
（取消下达、关闭、提交等操作，即上述操作的一个反操作过程。）
导入：选择定价单价格文件，将其导入系统；
打印：选择需打印定价单记录，根据样式进行打印；
复制：操作能自动生成一张新的定价单；
更新市调价格：新建状态的定价单，操作此功能可直接更新单据明细的市调价格。
确认及推送：新建状态的定价单，明细均已选定供应商，操作此功能能直接将选定结果推送给供应商确认。
重定价：当组织单元设置参数SCM_RepetitionPrice（是否允许交叉定价）为否时，同一定价有效期间内同一物资不允许有重复定价。若需要对物资进行二次定价，则需要使用重定价功能。选择需要进行二次定价的单据（定价日期处于当前或未来），进行重定价，单据提交下达后，物资价格更新为重定价的价格。
下发定价：组织单元设置SCM_AllowFramePrice（设置是否允许建立框架价格）=Y（是），新增定价单时，定价类型=“框架价格”，提交下达后可进行下发定价到其他采购组织，同等条件下，框架定价单>其他定价单。
定价单勾选“商户自行报价”，支持通过信息化方式，将单据自动推送给对应已入驻商户平台的供应商，供应商可在截至日期前进行线上报价。企业可根据供应商报的价格，选定合作的供应商，将选定结果再次推送给供应商确认。
