1.登陆组织单元，“库存管理”—“出库业务”—“出库单调整”。
2、点击右上角‘新增’按钮，新增出库调整单，填写出库仓库-领料部门-业务日期-领料人-领料物资-保存。
3、点击右上角‘修改’按钮，对新增保存尚未提交的单据进行修改。
4、点击右上角‘删除’按钮，对新增保存尚未提交的单据进行删除。
5、点击右上角‘提交’按钮，对新增保存单据进行提交审核。
6、点击右上角‘取消提交’按钮，对已提交审核的单据进行取消提交。
7、点击右上角‘过账’按钮，对提交审核的单据进行过账。
8、点击右上角‘取消过账’按钮，对已经过账的单据进行取消过账。
9、点击右上角‘打印’按钮，对单据进行打印。