收货单
收货单是物资到货后，由采购订单指定的收货组织收货时要做的单据，是采购收货的凭证。采购收货的主业务组织为库存组织，即由库存组织维护收货单。
收货单的主要功能包括：新增、修改、复制、删除、开始收货、提交、取消提交、下达、取消下达、结束、取消结束、生成入库单、二次收货、关联信息、订单评价。如图：
生成入库单：指对状态为下达的收货单进行生成入库单操作，成功后会在采购入库界面生成一条状态为新建的采购入库单据。
二次收货：选中收货单，进行二次以上的收货操作。
打印：对当前单据进行打印。
生成入库单并过账：指对状态为下达的收货单进行生成入库单操作，成功后会在采购入库界面生成一条状态为过账的采购入库单据。
关联信息：常用的为单据追溯，可以查看这张收货单物资价格的来源，请购单、订货单的单号，并且可以直接穿透查了。
订单评价：如果启用了订单评价，那么可以对选中的收货单进行评价。
单价更新：如果物资的价格有变动，重新进行了定价，那么可以点击单价更新对收货物资的单价进行变更。
操作日志：对当前单据操作修改的记录。
注： 1、系统参数SCM_RebateType控制收货折让是单价折让还是数量折让（直配单据生效）。 1、参数=数量折让逻辑：（订货单统配，修改为按直配模式，即即便统配模式下，有不合格数量，也不会自动生成退货申请单）
收货单：有不合格数量，有折让比例时，生成入库单：
1.1、入库数量=收货数量-（收货数量-让步接收数量（让步接收数量 = 让步接收比例*不合格数量） ）
2、参数=单价折让逻辑 ：（单价折让不会生成退货申请单）
2.1、生成采购入库时：让步数量=不合格数量，单价=原单价*让步接收比例，金额=数量*单价
2、系统参数SCM_PriceMode (设置价格录入模式是以含税价还是净价录入)
价格输入模式为净价：修改收货单数量，明细计算公式：净金额=数量*单价，含税金额=净金额*（1+税率）
价格输入模式为含税价：修改收货单数量，明细计算公式：含税金额=数量*含税单价，净金额=含税金额/（1+税率）