1 具体需求

1.1 目的

实现无纸化办公，将传统的纸质账单稽核工作，改为在系统中用电子签章账单稽核，相对iESP的财务审计功能而言，该功能是轻量化的业务场景，仅对已结账的账单提供审核登记，不针对指定操作触发审核跟进等业务。

1.2 范围

IPMS

2 具体需求

2.1 账单审核

新增功能，隶属财务组织

功能入口：财务管理 – 收银管理 – 账单审核

有独立权限控制

2.1.1 账单审核视图

功能要求：

l 视图

n 待审，显示未审核或审核未通过的已结账状态订单（acctype包括A\B\C三种）

n 审核通过，显示审核状态=审核通过的已结账状态订单（acctype包括A\B\C三种）

n 当日离店，显示当天离店的账户，订单范围与“收银管理 – 当天离店”视图一致

n 全部，显示所有已结账户的视图（acctype包括A\B\C三种）

l 视图排序

n 默认按结账日期（降序）+房号排序

l 快速查询与高级查询

n 同收银管理视图查询功能一致

l 视图穿透功能

n 同收银管理视图查询功能一致

l 列表客人姓名与订单号字体颜色

n 同收银管理视图查询功能一致

l 视图需增加字段

n 审核状态，默认空，用于记录财务审核时的审核结果

n 审核备注，默认空，用于记录财务审核时的备注说明

n 财务审核时间，用于记录财务审核时的时间（格式：yyyy-mm-dd hh:mm）

n 前台审核人，用于记录前台审核时的操作员

n 前台审核时间，用于记录前台审核时的时间（格式：yyyy-mm-dd hh:mm）

l 右侧功能

n 财务审核

n 前台审核

2.1.2 财务审核

l 界面

功能要求：

l 有独立功能权限控制

l 审核功能需记录操作日志

l 记录表记录当前操作员和审核时间

2.1.3 前台审核

没有交互界面，直接写入当前审核操作员和操作时间

有独立权限控制